Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "B. CAVALIERI" 2020 2021-02-09
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z052E90DE5 Saldo fattura Nr.13479 del 31-10-2020 - Monitor con risorese D.L.34/2020 COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 06363391001 ERARIO C/IVA 4465.20 4465.20
  • 01121130197   C2 S.R.L.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-10-12 2020-12-12
Z092D0DB64 Saldo fattura Nr.2040/200012157 del 27-05-2020 - Termometro Covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MyO S.p.A. 89.00 89.00
  • 03222970406   MyO S.p.A.
 2020-06-01 2020-12-31
Z0F2EE23B6 Saldo Fattura Nr.16/PA del 23-10-2020 - materiale per COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03923480960 RAFFLESIA GROUP SRL 775.00 775.00
  • 03923480960   RAFFLESIA GROUP SRL
 2020-11-04 2020-12-31
Z112D0CFD2 Saldo fattura Nr.6/174 del 29-05-2020 - Termometri a infrarossi Covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00767900129 TECNIMED s.r.l. 196.00 196.00
  • 00767900129   TECNIMED s.r.l.
 2020-06-15 2020-06-30
Z12271D863 Saldo fattura Nr.13/2019 del 12-02-2019 - Nr.151 biglietti al Teatro PIME di Milano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94550440153 Associazione Culturale e Teatrale Itineraria 1208.00 1208.00
  • 94550440153   Associazione Culturale e Teatrale Itineraria
 2019-02-15 2020-06-30
Z142DC25D6 Saldo fattura Nr.439 I del 11-09-2020 - Adesivi personalizzati per COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06386430968 SL Adhesive & Safety 2411.06 2411.06
  • 06386430968   SL Adhesive & Safety
 2020-09-16 2020-09-28
Z182E533C3 Saldo fattura Nr.2040/200023788 del 18-09-2020 - Visiera Protettiva ANTI COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MyO S.p.A. 06363391001 ERARIO C/IVA 585.60 585.60
  • 03222970406   MyO S.p.A.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-09-28 2020-10-13
Z1B2EC6ACB Saldo Fattura Nr.20/PA del 30-10-2020 - materiale per COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03923480960 RAFFLESIA GROUP SRL 06363391001 ERARIO C/IVA 819.00 819.00
  • 03923480960   RAFFLESIA GROUP SRL
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-11-04 2020-11-11
Z232937B86 Saldo fattura Nr.52 del 12-07-2019 - Sgombero materiale ingombrante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10700510968 AYA SERVICE SRL 700.00 700.00
  • 10700510968   AYA SERVICE SRL
 2019-07-16 2020-12-31
Z232AC7915 Saldo fattura Nr.449 PA del 26-11-2019 - Uscita didattica 26-11-2019 - Dialogo nel buio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 216.00 216.00
  • 80101550152   Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano
 2019-11-27 2020-01-31
Z372AD4778 Saldo fattura Nr.494 PA del 04-12-2019 - Dialogo nel buio 09-01-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 336.00 336.00
  • 80101550152   Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano
 2019-12-09 2020-02-29
Z3A2A18447 Saldo fattura Nr.EFAT/2019/2697 del 15-10-2019 - Abb.nto NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.r.l 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID S.r.l
 2019-10-16 2020-01-31
Z3D27D392F Saldo fattura n.8719124867 del 19-04-2019 - Conto Contrattuale 30087187-001 Spese postali Marzo-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.a. - Societą con socio unico 442.00 442.00
  • 01114601006   Poste Italiane S.p.a. - Societą con socio unico
 2019-04-24 2020-01-24
Z3D2E6E742 Saldo fattura Nr.11079 del 29-09-2020 - LIM / WEBCAM / CASSE per ANTI COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 06363391001 ERARIO C/IVA 15567.20 15567.20
  • 01121130197   C2 S.R.L.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-10-02 2020-10-13
Z3E2F3FAD9 Saldo fattura Nr.2020/06098 del 12-11-2020 - Visite medico scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 11157810158 FRAREG S.r.l. 573.40 573.40
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 11157810158   FRAREG S.r.l.
 2020-11-17 2020-12-12
Z402B0D9BB Saldo fattura Nr.142/PA del 31-12-2019 - Servizio Bus 12-12-2019 Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00229250162 AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO Srl 06363391001 ERARIO C/IVA 650.00 650.00
  • 00229250162   AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO Srl
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-01-17 2020-02-12
Z432782A9F Saldo fattura Nr.V3-376 del 02-04-2019 - Libri prof.ssa Sostegno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00722360153 HOEPLI SPA 30.00 30.00
  • 00722360153   HOEPLI SPA
 2019-04-09 2020-02-29
Z432E9218C Saldo fattura Nr.3/11 del 12-11-2020 - Pittura muraria con risorese D.L.34/2020 COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01447790799 BERARDELLI Sas di Berardelli Francesco 06363391001 ERARIO C/IVA 7376.31 7376.31
  • 01447790799   BERARDELLI Sas di Berardelli Francesco
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-10-12 2020-12-12
Z452FEAD39 Saldo fattura Nr.442 del 14-12-2020 - timbro per libri PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA FRNDNC72B20F205Q Timbrificio GALESIO 92.00 92.00
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • FRNDNC72B20F205Q   Timbrificio GALESIO
 2020-12-22 2020-12-31
Z472E51E1D Saldo fattura Nr. del - Termo-scanner per Covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10864770960 VISIOTECH 783.94 783.94
  • 10864770960   VISIOTECH
 2020-09-16 2020-12-31
Z492FBE194 Saldo fattura Nr.3/PA del 30-11-2020 - Spazio web per sito scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01147740110 I-NAT SOLUTIONS DI MANTERO E C. S.n.c. 06363391001 ERARIO C/IVA 866.20 866.20
  • 01147740110   I-NAT SOLUTIONS DI MANTERO E C. S.n.c.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-12-12 2020-12-30
Z4A1E31F9E Saldo fattura n.8719063760 del 28-02-2019 - Conto Contrattuale 30087187-001 Spese postali Gennaio-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.a. - Societą con socio unico 23.75 23.75
  • 01114601006   Poste Italiane S.p.a. - Societą con socio unico
 2019-03-12 2020-12-31
Z4B2D2C3CE Saldo fattura Nr.1124/1 del 22-05-2020 - Materiale per sanificare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950930735 Perrone & C. Snc 255.31 255.31
  • 00950930735   Perrone & C. Snc
 2020-06-01 2020-07-18
Z502C56365 Saldo fattura Nr.000064/PA del 31-03-2020 - Materiale di sanificazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 09317740018 PERPULIRE s.r.l. 789.46 789.46
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 09317740018   PERPULIRE s.r.l.
 2020-04-10 2020-05-11
Z562BE0E6F Saldo fattura Nr.12/E del 13-07-2020 - Compenso progetto "Attivitą alternative di inclusione ARTISTICA-SPORTIVO" - a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08225540965 INCHES S.R.L. 420.00 420.00
  • 08225540965   INCHES S.R.L.
 2020-07-14 2020-12-31
Z582B17C1B Conto Contrattuale 30087187-001 - Fattura n.87200248093 del 20-04-2020 Spese postali Febbraio-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.a. - Societą con socio unico 58.54 58.54
  • 01114601006   Poste Italiane S.p.a. - Societą con socio unico
 2020-04-21 2020-06-30
Z5C2B85931 Saldo fattura Nr.112 del 13-01-2020 - ADPK0001 - ORDINE N.0107AD72 - Esami Base/Full + Skills card Nuova ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA C.A. 06363391001 ERARIO C/IVA 2278.35 2278.35
  • 03720700156   AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA C.A.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-01-17 2020-02-12
Z5C2EC65C3 Saldo fattura Nr.200103541 del 22-10-2020 - Licenze Adobe Creative Cloud EDU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 12012110156 MAGNETIC MEDIA NETWORK 761.28 761.28
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 12012110156   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2020-10-26 2020-11-11
Z5F2E5CB43 Saldo fattura Nr.049480 del 29-09-2020 - carta asciugamani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02914380791 RAFFAELE S.p.A. 06363391001 ERARIO C/IVA 525.82 525.82
  • 02914380791   RAFFAELE S.p.A.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-10-12 2020-11-11
Z6128A7A7C Liquidazione Contratto esperto esterno progetto "FSE 1953 - Competenze di base Modulo 2" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08984300965 ENJOY YOUR ENGLISH 2100.00 2100.00
  • 08984300965   ENJOY YOUR ENGLISH
 2020-01-24 2020-12-31
Z652D2C3F3 Saldo fattura Nr.119 del 26-05-2020 - Mascherine chirurgiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07210180969 FARMACIA GENOVA SAS 1222.00 1222.00
  • 07210180969   FARMACIA GENOVA SAS
 2020-06-01 2020-06-30
Z722B096CF Saldo fattura Nr.380 del 10-12-2019 - Uscita didattica 16-12-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 65.00 65.00
  • 97475500159   FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS
 2019-12-12 2020-01-31
Z7727988FO Saldo fattura Nr.188 del 20-05-2019 - uscita didattica VITTORINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03439360169 AUTOSERVIZI ZANETTI S.r.l. 575.00 575.00
  • 03439360169   AUTOSERVIZI ZANETTI S.r.l.
 2019-05-24 2020-06-30
Z772D14875 Saldo fattura Nr.201202/E del 29-05-2020 - Antivirus TREND MICRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA 06363391001 ERARIO C/IVA 231.80 231.80
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-06-01 2020-06-15
Z7D2BA2033 Saldo fattura Nr.20204E02187 del 21-01-2020 - Cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 03222970406 MyO S.p.A. 06363391001 ERARIO C/IVA 503.35 503.35
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
  • 03222970406   MyO S.p.A.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-01-27 2020-02-12
Z7D2DA28D7 Saldo Fattura Nr.1170/E del 30-06-2020 - Materiale elettrico per nuovo Lab. Curiel 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02963560962 MAZZEO ELETTROFORNITURA SNC 06363391001 ERARIO C/IVA 3185.94 3185.94
  • 02963560962   MAZZEO ELETTROFORNITURA SNC
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-07-17 2020-09-07
Z7E2C97D21 Saldo fattura Nr.3835 del 09-04-2020 - pc didattica a distanza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 06363391001 ERARIO C/IVA 10461.50 10461.50
  • 01121130197   C2 S.R.L.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-04-21 2020-05-11
Z7E2E2EA76 Saldo fattura Nr.201729/E del 10-09-2020 - Assistenzza tecnica (100 ore) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA 06363391001 ERARIO C/IVA 4026.00 4026.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-09-16 2020-10-13
Z81286199C Saldo fattura Nr.F/423 del 14-05-2019 - Corsi di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08466210963 CROCE ROSSA ITALIANA 720.00 720.00
  • 08466210963   CROCE ROSSA ITALIANA
 2019-05-24 2020-01-31
Z8425AEC9D Saldo fattura n.2018004692 del 26-11-2018 - POLIZZA ALUNNI IW/2018/01548 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AmbienteScuola s.r.l. 8416.80 8416.80
  • 03967470968   AmbienteScuola s.r.l.
 2019-11-13 2020-01-31
Z852A19783 Saldo fattura Nr.10/2019 del 02-10-2019 - Sgombero materiali ingombranti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SBHHMD83R27Z336B SOUBHY MOHAMED MAHMOUD AHMED 352.00 352.00
  • SBHHMD83R27Z336B   SOUBHY MOHAMED MAHMOUD AHMED
 2019-10-09 2020-02-29
Z862ED0CFA Saldo fattura Nr.20204E28240 del 20-10-2020 - Cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 06363391001 ERARIO C/IVA 141.50 141.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-10-26 2020-11-11
Z8B29BD586 Saldo fattura Nr.31/E/PA del 04-02-2020 - Assistenza Educativa Scolastica alunni DVA mese di Settembre e Ottobre-2019 Comune di Corsico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963 C.R.E.SCO 06363391001 ERARIO C/IVA 11097.00 11097.00
  • 04851150963   C.R.E.SCO
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-02-12 2020-07-17
Z8D2A5ABE8 Saldo fattura Nr.83 del 21-11-2019 - Uscita didattica 14-11-2019 BOSCO IN CITTA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80078410588 ITALIA NOSTRA 50.00 50.00
  • 80078410588   ITALIA NOSTRA
 2019-11-27 2020-02-29
Z8D2B0A00C Saldo fattura Nr.1 del 15-01-2020 - Divisa Coll. Scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA MRNLND33E44D416T MR PRINT di Mornata Iolanda 1500.97 1500.97
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • MRNLND33E44D416T   MR PRINT di Mornata Iolanda
 2020-01-24 2020-02-12
Z8F2B8D2CA Saldo fattura Nr. PAE0041982 del 31-12-2019 - Via Olona 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 06363391001 ERARIO C/IVA 12878470157 FASTWEB S.p.A 12722.53 12722.53
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 12878470157   FASTWEB S.p.A
 2020-01-17 2021-01-29
Z8F2D2C47C Saldo fattura Nr.238 del 29-05-2020 - Guanti monouso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10169720967 FOPAC S.R.L. 94.52 94.52
  • 10169720967   FOPAC S.R.L.
 2020-06-01 2020-06-30
Z952A91E86 Saldo Fattura n.30/2020 del 30-06-2020 - Consulenza Psicologica Sportello di Ascolto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MSPCLD78M47C933P MASPERO CLAUDIA 1836.00 1836.00
  • MSPCLD78M47C933P   MASPERO CLAUDIA
 2020-07-09 2020-07-31
Z97264D453 Saldo ricevuta n. 2 del 26-06-2019 - Sportello Psicologico a.s.2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97718780154 Associazione PSYCHE' Onlus 4000.00 4000.00
  • 97718780154   Associazione PSYCHE' Onlus
 2019-06-27 2020-07-31
Z9C2C100A7 Saldo fattura Nr.2040/200003412 del 14-02-2020 - Distruggi Documenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MyO S.p.A. 06363391001 ERARIO C/IVA 325.69 325.69
  • 03222970406   MyO S.p.A.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-02-18 2020-03-10
ZA12C0FA28 Saldo fattura Nr.1833/2020 del 23-03-2020 - Aspirapolvere e sacchi gialli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini & Co. srl 06363391001 ERARIO C/IVA 524.60 524.60
  • 03332690969   Brescianini & Co. srl
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-04-06 2020-04-24
ZA42F556F4 Saldo fattura Nr.168 del 21-11-2020 - Licenza d'uso orario facile 2020 Aggiornamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 07696150015 mathema software 305.00 305.00
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 07696150015   mathema software
 2020-11-28 2020-12-12
ZA62E90E26 Saldo fattura Nr.2604 del 12-10-2020 - PC con risorese D.L.34/2020 COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 12193050155 ICO COMPUTER MARKET S.R.L 31476.00 31476.00
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 12193050155   ICO COMPUTER MARKET S.R.L
 2020-10-12 2020-11-11
ZA82A9288C Saldo fattura Nr.____ del __/__/____ - Rifacimento armadi Internet sede e succursale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA 06363391001 ERARIO C/IVA 3037.80 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2019-11-19 2020-12-31
ZA92AD9738 Saldo fattura Nr.34/E/PA del 04-02-2020 - Assistenza Educativa Scolastica alunni DVA mese di Settembre-2019 Comune di Milano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851150963 C.R.E.SCO 06363391001 ERARIO C/IVA 119059.50 119059.50
  • 04851150963   C.R.E.SCO
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-02-12 2020-07-17
ZAC2B75B3E Saldo fattura Nr.59 PA del 27-01-2020 - Dialogo nel buio 04-02-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 240.00 240.00
  • 80101550152   Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano
 2020-01-28 2020-02-13
ZC22ED4C36 Saldo Fattura Nr.2040/200028962 del 23-10-2020 - Cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MyO S.p.A. 06363391001 ERARIO C/IVA 130.60 130.60
  • 03222970406   MyO S.p.A.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-11-04 2020-11-11
ZC81A8CBB1 Contributo per progetto "Motivastudio" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05875930967 PORTOFRANCO ITALIA 12500.00 12500.00
  • 05875930967   PORTOFRANCO ITALIA
 2019-03-18 2020-01-24
ZC82D86C50 Saldo fattura Nr.20FVITO13133 del 17-09-2020 - Banchi da Laboratorio Curiel 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 08312370151 Centrufficio Loreto S.p.A. 4587.20 4587.20
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 08312370151   Centrufficio Loreto S.p.A.
 2020-09-28 2020-10-13
ZCC2C2C2E1 Saldo fattura Nr.20204E12493 del 26-05-2020 - Cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 06363391001 ERARIO C/IVA 608.45 608.45
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-06-15 2020-07-17
ZD025D72A3 Saldo fattura n. 1 del 24-06-2019 - Sportello Psicologico a.s.2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNLMDL81C65F205P CANELLA MADDALENA 3368.00 3368.00
  • CNLMDL81C65F205P   CANELLA MADDALENA
 2019-06-26 2020-06-30
ZD02A13FE0 Saldo fattura Nr.7 del 11-10-2019 - acquisto Nr.2 biciclette 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03195680156 DALCERRI LINO & C. SNC 361.00 361.00
  • 03195680156   DALCERRI LINO & C. SNC
 2019-10-11 2020-12-31
ZD12C2B294 Saldo fattura Nr. 200101003 del 04-03-2020 - Nr.25 Licenza ZULUDESK MDM 1 Anno full year per scuole e professori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 12012110156 MAGNETIC MEDIA NETWORK 152.50 152.50
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 12012110156   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2020-03-06 2020-04-24
ZD62B726D5 Saldo fattura Nr.39 PA del 21-01-2020 - Dialogo nel buio 30-01-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80101550152 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 192.00 192.00
  • 80101550152   Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano
 2020-01-27 2020-02-29
ZDA2B97D04 Saldo fattura Nr.8/PA del 05-02-2020 - Tessere per fotocopiatrice alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04585720156 OROPRINT S.r.l. 06363391001 ERARIO C/IVA 292.80 292.80
  • 04585720156   OROPRINT S.r.l.
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-02-18 2020-03-10
ZDB2B8166F Saldo fattura Nr.31/31 del 31-01-2020 - Noleggio bus doppio per IVREA 27-01-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 08495990155 VIAGGI BROGGI 880.00 880.00
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 08495990155   VIAGGI BROGGI
 2020-02-12 2020-03-10
ZDC2C06943 Saldo fattura Nr.204 del 13-02-2020 - Uscita didattica 04-03-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 75.00 75.00
  • 97475500159   FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS
 2020-02-18 2020-12-31
ZDC2EA6D01 Saldo Fattura Nr.2/29 del 08-10-2020 - Licenze per laboratorio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03245340967 GOTECH SRL 06363391001 ERARIO C/IVA 2234.41 2234.41
  • 03245340967   GOTECH SRL
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-10-15 2020-11-11
ZDE2201E3E Saldo fattura Nr.41/2019 del 08-03-2019 - Visite medica per ASL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92068960050 ESAARCO PROVINCIALE ASTI 300.00 300.00
  • 92068960050   ESAARCO PROVINCIALE ASTI
 2019-03-18 2020-06-30
ZE426A2B43 Saldo fattura Nr.39 / 1 del 11-01-2019 - Materiale vario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950930735 Perrone & C. Snc 362.10 362.10
  • 00950930735   Perrone & C. Snc
 2019-03-12 2020-12-31
ZE62F4223F Saldo fattura Nr.2020/06153 del 16-11-2020 - Incarico medico annuo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 11157810158 FRAREG S.r.l. 390.40 390.40
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 11157810158   FRAREG S.r.l.
 2020-11-20 2020-12-12
ZE82B205EF Saldo fattura Nr.200121/E del 14-01-2020 - Rinnovo AXIOS DIAMOND 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA 06363391001 ERARIO C/IVA 4148.00 4148.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-01-17 2020-02-12
ZEB2B9A0F9 Saldo fattura Nr.401/2020 del 28-01-2020 - Materiale di pulizia via Olona 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 Brescianini & Co. srl 06363391001 ERARIO C/IVA 1895.56 1895.56
  • 03332690969   Brescianini & Co. srl
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-02-03 2020-02-12
ZED2E9C6FC Saldo fattura Nr.200103318 del 06-10-2020 - Licenze Jamf School MDM 1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 12012110156 MAGNETIC MEDIA NETWORK 134.20 134.20
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 12012110156   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2020-10-15 2020-11-11
ZF02C233A1 Saldo fattura Nr.VP/0014641 del 20-02-2020 - Carta A4 Curiel 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00936630151 CORPORATE EXPRESS SRL 06363391001 ERARIO C/IVA 722.85 722.85
  • 00936630151   CORPORATE EXPRESS SRL
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
 2020-03-03 2020-03-10
ZF12B43253 Saldo fattura Nr.19-00910 del 13-12-2019 - Pitture muraria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02210710964 COLORIFICIO A. FARINA S.N.C. 567.24 567.24
  • 02210710964   COLORIFICIO A. FARINA S.N.C.
 2019-12-18 2020-12-31
ZF52A91EE8 Saldo Ricevuta n.03/2020 del 17-06-2020 - Consulenza Psicologica Sportello di Ascolto dott. Luca Pasquarelli e dott.ssa Sara Ferrari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97718780154 Associazione PSYCHE' Onlus 4000.00 4000.00
  • 97718780154   Associazione PSYCHE' Onlus
 2020-07-09 2020-12-31
ZF82C4A367 Saldo fattura Nr.1/163 del 29-02-2020 - Toner vicepresidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 ERARIO C/IVA 07510570158 PELLINI S.r.l 209.35 209.35
  • 06363391001   ERARIO C/IVA
  • 07510570158   PELLINI S.r.l
 2020-03-06 2020-04-24